| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0.2024 | 46-1-1 | ELEKTRORUNOVIĆ | RUNOVIĆ | 3,893.82 | Javna rasvjeta | |
| 7/5/2024 | 24-360-0026 | PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. SPLIT | SPLIT | 28967682658 | 8000 | Stručni nadzor |
| 7/8/2024 | 31-1-1 | JADRO-LUX D.O.O. TRIBALJ | TRIBALJ | 28740076035 | 1091.01 | Javna rasvjeta |
| 7/8/2024 | 3361-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | ZAGREB | 49069508983 | 12.25 | Potrepštine za toalet |
| 7/8/2024 | 1373-0135000444-0 | PROVIDEO D.O.O. IMOTSKI | IMOTSKI | 8289581177 | 272.17 | Reprezentacija |
| 7/8/2024 | 003612-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | ZAGREB | 49069508983 | 32.73 | Potrepštine za toalet |
| 7/8/2024 | 24004351-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | ZAGREB | 49069508983 | 51.75 | Potrepštine za toalet |
| 7/8/2024 | 700646148986 | PETROL d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 75550985023 | 72.07 | Gorivo |
| 7/8/2024 | 1373-0135000717-2 | PROVIDEO D.O.O. IMOTSKI | IMOTSKI | 8289581177 | 84.8 | Reprezentacija |
| 7/8/2024 | 5553-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | ZAGREB | 49069508983 | 41.88 | Potrepštine za toalet |
| 7/8/2024 | 085-1209101 | JADRO-LUX D.O.O. TRIBALJ | TRIBALJ | 28740076035 | 1091.01 | Javna rasvjeta |
| 7/8/2024 | 700647777774 | PETROL d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 75550985023 | 96.63 | Gorivo |
| 7/8/2024 | 6857-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | ZAGREB | 49069508983 | 26 | Potrepštine za toalet |
| 7/8/2024 | 42-1-1 | KNJIG.SERVIS NEVENKA IMOTSKI | IMOTSKI | 25959183460 | 1211.51 | Knjigovodstvene usluge |
| 7/8/2024 | 941-01-1 | PROVIDEO D.O.O. IMOTSKI | IMOTSKI | 8289581177 | 652.12 | Reprezentacija |
| 7/8/2024 | 1373-0135000963-9 | PROVIDEO D.O.O. IMOTSKI | IMOTSKI | 8289581177 | 151.2 | Reprezentacija |
| 7/8/2024 | 256-06246-03959171 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | Naknada za e-račun |
| 7/8/2024 | 110060-024-00003944 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB | ZAGREB | 87311810356 | 20.6 | Poštanske usluge |
| 7/8/2024 | 5019312680-298-8 | HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D. ZAGREB | ZAGREB | 81793146560 | 438.4 | Usluge telefona i interneta |
| 7/9/2024 | 225-119-11 | PRAVO ZDRAVO d.o.o. ZMIJAVCI | ZMIJAVCI | 71851513631 | 91.43 | Sokovi |
| 7/9/2024 | 137-100224-07265 | GRADEKO d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 92045122711 | 27212.5 | Kante za otpad |
| 7/9/2024 | 202-100224-07262 | GRADEKO d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 92045122711 | 2400 | Kante za otpad |
| 7/10/2024 | 207-26-1 | KLAUN, OBRT ZA KREAT. I ZABAV. | KARLOVAC | 66546853265 | 450 | Predstava za djecu |
| 7/11/2024 | 46-1-1 | GEO-BUBALO D.O.O. IMOTSKI | IMOTSKI | 21094104567 | 1250 | Projektna dokumentacija |
| 7/11/2024 | 4009-423-11 | PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. NAŠICE | NAŠICE | 49019306549 | 516.1 | Lopte i mreže |
| 7/11/2024 | 248-06246-04185366 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | ZAGREB | 85821130368 | 63.18 | Certifikat |
| 7/15/2024 | 12-15-10 | ZELE GRADNJA j.d.o.o. ZMIJAVCI | ZMIJAVCI | 30845008771 | 10000 | Potporni zid Gudelji |
| 7/15/2024 | 0148006-40076389 | NARODNE NOVINE ZAGREB | ZAGREB | 64546066176 | 490 | Objava natječaja |
| 7/16/2024 | 04-1-2 | PERINUŠA D.O.O. IMOTSKI | IMOTSKI | 83580357095 | 49 | Grijalica |
| 7/16/2024 | 12-15-10 | ZELE GRADNJA j.d.o.o. ZMIJAVCI | IMOTSKI | 30845008771 | 4837.5 | Potporni zid Gudelji |
| 7/16/2024 | 20240002097-03 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE SPLIT | SPLIT | 4847852112 | 158.12 | Sufinanciranje djelatnika |
| 7/19/2024 | 45-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING | GRUBINE | 54391723168 | 3000 | Usluge marketinga |
| 7/19/2024 | 53-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING | GRUBINE | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 7/19/2024 | 62-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING | GRUBINE | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 7/24/2024 | 1 | PAVEKIĆ J.D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE | PODBABLJE | 34462300246 | 407.24 | Reprezentacija |
| 7/30/2024 | 24-10815-011673 | INSAKO d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 39851720584 | 552.08 | Potrepštine za projekt Zaželi |
| 7/30/2024 | 13074-01-100 | INSAKO d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 39851720584 | 576.3 | Potrepštine za projekt Zaželi |
| 7/31/2024 | 74450000868-74450-1 | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB | ZAGREB | 28921383001 | 79.63 | Naknada za uređenje voda |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2024 | 2313-383 | ZAOBILAZNICA d.o.o. | IMOTSKI | 34873809368 | 24 | Materijal |
| 6/5/2024 | 2313-3694 | ZAOBILAZNICA d.o.o. | IMOTSKI | 34873809368 | 36 | Materijal |
| 6/5/2024 | 2313-3775 | ZAOBILAZNICA d.o.o. | IMOTSKI | 34873809368 | 1038.05 | Materijal |
| 6/5/2024 | 120249 | FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA SPLIT | SPLIT | 16943282501 | 1250 | Prikazivanje filmova |
| 6/5/2024 | 110060-024-00002429 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB | 87311810356 | 40.16 | Poštanske usluge |
| 6/5/2024 | 110060-024-00003174 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB | 87311810356 | 42.92 | Poštanske usluge |
| 6/5/2024 | 34-1-1 | KNJIG.SERVIS NEVENKA | IMOTSKI | 25959183460 | 1178.23 | Knjigovodstvene usluge |
| 6/5/2024 | 155827 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 62.65 | Gorivo |
| 6/6/2024 | 131-1-1 | JADRO-LUX D.O.O. | TRIBALJ | 28740076035 | 1091.01 | Rasvjeta |
| 6/6/2024 | 000049-1209101 | JADRO-LUX D.O.O. | TRIBALJ | 28740076035 | 1091.01 | Rasvjeta |
| 6/6/2024 | 000068-1209101 | JADRO-LUX D.O.O. | TRIBALJ | 28740076035 | 1091.01 | Rasvjeta |
| 6/6/2024 | 3579 | Admiral hotel | ZAGREB | 57930981912 | 95.09 | Hotelski smještaj |
| 6/10/2024 | 256-03247-01627503 | FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | Naknada za vođenje e-računa |
| 6/10/2024 | 90-75 | CAYENNE d.o.o. | IMOTSKI | 55098035050 | 687.5 | Službeni automobil |
| 6/10/2024 | 90-450 | CAYENNE d.o.o. | IMOTSKI | 55098035050 | 687.5 | Službeni automobil |
| 6/10/2024 | 90-190 | CAYENNE d.o.o. | IMOTSKI | 55098035050 | 687.5 | Službeni automobil |
| 6/10/2024 | 90-328 | CAYENNE d.o.o. | IMOTSKI | 55098035050 | 687.5 | Službeni automobil |
| 6/10/2024 | 90-581 | CAYENNE d.o.o. | IMOTSKI | 55098035050 | 687.5 | Službeni automobil |
| 6/10/2024 | 27-8-10 | INTER-IMO d.o.o. | KRIVODOL | 92819327644 | 8283.75 | Vodovodna mreža |
| 6/10/2024 | 110060-024-00003623 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB | 87311810356 | 16.5 | Poštanske usluge |
| 6/10/2024 | 5019312680-297-0 | HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 434.46 | Usluge telefona i interneta |
| 6/10/2024 | 256-05240-03134156 | FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | Naknada za vođenje e-računa |
| 6/11/2024 | 195703 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 64.45 | Gorivo |
| 6/12/2024 | 1373-0135000718-0 | PROVIDEO D.O.O. | IMOTSKI | 8289581177 | 36.96 | Reprezentacija |
| 6/12/2024 | 16-1-1 | DIKOVAČA D.O.O. | ZMIJAVCI | 6123673139 | 3000 | Spoj ulice P. Krešimira i Put Rogače |
| 6/17/2024 | 13-2024 | ITER ITINERIS D.O.O. | SPLIT | 91448688603 | 3750 | Projektna dokumentacija |
| 6/17/2024 | 20240001687-03 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE | SPLIT | 4847852112 | 163.54 | Sufinanciranje djelatnika |
| 6/18/2024 | 08-1-1 | ELEKTRO RUNOVIĆ | RUNOVIĆ | 80275892702 | 4000 | Javna rasvjeta |
| 6/19/2024 | 0067-30780029-0124 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | IMOTSKI | 50922695010 | 17.33 | Odvoz smeća |
| 6/19/2024 | 0078-30780051-0324 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | IMOTSKI | 50922695010 | 447.48 | Odvoz smeća |
| 6/19/2024 | 0078-30780029-0324 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | IMOTSKI | 50922695010 | 17.33 | Odvoz smeća |
| 6/19/2024 | 2300103044-240320-1 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 669.16 | Struja |
| 6/19/2024 | 2500000923-240320-6 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 762.57 | Struja |
| 6/19/2024 | 700645596136 | PETROL d.o.o. | ZAGREB | 75550985023 | 120.77 | Gorivo |
| 6/19/2024 | 0081-30780051-0424 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | IMOTSKI | 50922695010 | 391.55 | Odvoz smeća |
| 6/19/2024 | 0081-30780029-0424 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | IMOTSKI | 50922695010 | 17.33 | Odvoz smeća |
| 6/19/2024 | 2300103044-240420-8 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 544.7 | Struja |
| 6/19/2024 | 2500000923-240420-2 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 660.37 | Struja |
| 6/19/2024 | 700646148986 | PETROL d.o.o. | ZAGREB | 75550985023 | 120.77 | Gorivo |
| 6/19/2024 | 0082-30780029-0524 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | IMOTSKI | 50922695010 | 17.33 | Odvoz smeća |
| 6/19/2024 | 0082-30780051-0524 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | IMOTSKI | 50922695010 | 354.26 | Odvoz smeća |
| 6/21/2024 | 1-1-1 | RETORIKA, OBRT ZA KOMUNIKACIJSKE USLUGE VL.M. MILA | ZMIJAVCI | 75371452963 | 2150 | Markentiške usluge |
| 6/21/2024 | 27-9-10 | INTER-IMO d.o.o. | KRIVODOL | 92819327644 | 7000 | Uređenje puta |
| 6/28/2024 | 5-1-1 | GO TOM VL.TOMISLAV BULJAN | ZMIJAVCI | 3935501085 | 2331.25 | Sanacija poljskog puta |
| 6/28/2024 | 16-1-1 | DIKOVAČA D.O.O. | ZMIJAVCI | 6123673139 | 2859.34 | Spoj ulice P. Krešimira i Put Rogače |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2024 | 11015 | PATRLJI D.O.O. IMOTSKI | Imotski | 11170922230 | 12451.11 | Prometnica Šabići |
| 5/2/2024 | 12015 | PATRLJI D.O.O. IMOTSKI | Imotski | 11170922230 | 7548.89 | Prometnica ŠRC Ivan Šabić Zekić |
| 5/8/2024 | 101-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING GRUBINE | Grubine | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 5/16/2024 | 220-1-1 | JADRO-LUX | Pula | 28740076035 | 2182.02 | Rasvjeta |
| 5/27/2024 | 36015 | PATRLJI D.O.O. IMOTSKI | Imotski | 11170922230 | 5770.59 | NC Piplice- Mrkonjići -Vidoševići |
| 5/31/2024 | 222-320 | AS-EKO D.O.O. ŠIBENIK | Šibenik | 10342586958 | 2690 | Usluge zbrinjavanja životinja |
| 5/2/2024 | 3-1-1 | GO TOM VL.TOMISLAV BULJAN | Zmijavci | 3935501085 | 3312.5 | Sanacija odlagališta |
| 5/3/2024 | 26-1-1 | KNJIG.SERVIS NEVENKA IMOTSKI | Imotski | 25959183460 | 1531.4 | Knjigovodstvene usluge |
| 5/7/2024 | 5-1-1 | GO TOM VL.TOMISLAV BULJAN | Zmijavci | 3935501085 | 8000 | Sanacija poljskih puteva |
| 5/8/2024 | 08-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING GRUBINE | Grubine | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 5/8/2024 | 16-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING GRUBINE | Grubine | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 5/8/2024 | 27-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING GRUBINE | Grubine | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 5/8/2024 | 36-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING GRUBINE | Grubine | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 5/8/2024 | 5019312680-296-1 | HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D. ZAGREB | Zagreb | 81793146560 | 425.86 | Usluge telefona i interneta |
| 5/8/2024 | 256-04243-02079801 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Naknada |
| 5/8/2024 | 43-1-1 | BRANIMIR JONJIĆ OBRT ZA PROMOCIJU I MARKETING GRUBINE | Grubine | 54391723168 | 225.63 | Usluge marketinga |
| 5/8/2024 | 27-8-10 | INTER-IMO d.o.o. KRIVODOL | Krivodol | 92819327644 | 7000 | Proširenje vodovodne mreže Brižine |
| 5/14/2024 | 5019312680-295-3 | HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D. ZAGREB | Zagreb | 81793146560 | 476.52 | Usluge telefona i interneta |
| 5/14/2024 | 086-04243-02670895 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | Zagreb | 85821130368 | 64.7 | Certifikat |
| 5/16/2024 | 10027257 | PERI OPLATE I SKELE D.O.O. ZAGREB | Zagreb | 31650405172 | 4010.81 | Skela/Bina |
| 5/16/2024 | 174-280-10 | ANGELINA GUDELJ-ZAG Imotski | Imotski | 15330439545 | 107.01 | Uredski materijal |
| 5/16/2024 | 174-423-10 | ANGELINA GUDELJ-ZAG Imotski | Imotski | 15330439545 | 572.96 | Uredski materijal |
| 5/16/2024 | 174-424-10 | ANGELINA GUDELJ-ZAG Imotski | Imotski | 15330439545 | 129.03 | Uredski materijal |
| 5/16/2024 | 174-484-10 | ANGELINA GUDELJ-ZAG Imotski | Imotski | 15330439545 | 1407 | Uredski materijal |
| 5/16/2024 | 20240001317-03 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE SPLIT | Split | 4847852112 | 170.77 | Sufinanciranje djelatnika |
| 5/22/2024 | 2-240 | BISTRO TRAVERCA VL.G.GUDELJ,A.LJUBIČIĆ ZMIJAVCI | Zmijavci | 56119608851 | 125.51 | Troškovi reprezentacije |
| 5/22/2024 | 2-372 | BISTRO TRAVERCA VL.G.GUDELJ,A.LJUBIČIĆ ZMIJAVCI | Zmijavci | 56119608851 | 358.02 | Troškovi reprezentacije |
| 5/22/2024 | 2-470 | BISTRO TRAVERCA VL.G.GUDELJ,A.LJUBIČIĆ ZMIJAVCI | Zmijavci | 56119608851 | 135.95 | Troškovi reprezentacije |
| 5/22/2024 | 2-488 | BISTRO TRAVERCA VL.G.GUDELJ,A.LJUBIČIĆ ZMIJAVCI | Zmijavci | 56119608851 | 220.01 | Troškovi reprezentacije |
| 5/23/2024 | 20-01-241 | T A U OPREMA D.O.O. KAŠTEL NOVI | Kaštel Novi | 92902361494 | 2881.25 | Oprema za dj. Park |
| 5/23/2024 | 5-1-1 | GO TOM VL.TOMISLAV BULJAN | Zmijavci | 3935501085 | 3000 | Sanacija poljskih puteva |
| 5/23/2024 | 0157006-40076507 | NARODNE NOVINE ZAGREB | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Objava javne nabave |
| 5/27/2024 | 38-01-5 | PATRLJI D.O.O. IMOTSKI | Imotski | 11170922230 | 9041.51 | Piplice Mrkonjići -Vidoševići |
| 5/28/2024 | 6-1-1 | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐ. MATEO LASIĆ IMOTSKI | Imotski | 3065444282 | 1140 | Usluge stručnog nadzora |
| 5/28/2024 | 27-8-10 | INTER-IMO d.o.o. KRIVODOL | Krivodol | 92819327644 | 7000 | Proširenje vodovodne mreže Brižine |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2024 | 120-10-23 | AUTOHERC D.O.O. | Metković | 61310455064 | 2,223.00 | Prijevoz |
| 4/3/2024 | 6 | OPG MATEO GRLJUŠIĆ | Vrgorac | 24287702000 | 3137.5 | Usluge košnje i sječe grana |
| 4/3/2024 | 17-1-1 | KNJIG.SERVIS NEVENKA | Imotski | 25959183460 | 936.77 | Knjigovodstvene usluge |
| 4/3/2024 | 208054009060 | NARODNE NOVINE | Zagreb | 64546066176 | 151.99 | Izbori |
| 4/3/2024 | 21255-001-10 | GRUPACIJA FLAVIA D.O.O. | Split | 98939433006 | 4106.7 | Pijesak |
| 4/3/2024 | 4300-346726-0003 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAMP | Zagreb | 56668956985 | 184.38 | Zaštita autorskih prava |
| 4/8/2024 | 6-1-4 | ZELE GRADNJA j.d.o.o. ZMIJAVCI | Zmijavci | 30845008771 | 20000 | Street workout park |
| 4/8/2024 | 33486 | ADRIA OIL D.O.O. | Kastav | 3004159051 | 67.48 | Gorivo |
| 4/10/2024 | 2500000923-240120-3 | HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB | Zagreb | 43965974818 | 1243.99 | Struja |
| 4/10/2024 | 2300103044-240120-9 | HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB | Zagreb | 43965974818 | 754.71 | Struja |
| 4/10/2024 | 2500000923-240121-1 | HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB | Zagreb | 43965974818 | 61.01 | Struja |
| 4/10/2024 | 2500000923-240220-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB | Zagreb | 43965974818 | 805.74 | Struja |
| 4/10/2024 | 2300103044-240220-5 | HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB | Zagreb | 43965974818 | 613.64 | Struja |
| 4/10/2024 | 5-1-1 | DIKOVAČA D.O.O. ZMIJAVCI | Zmijavci | 6123673139 | 2898.75 | Poljski putevi |
| 4/10/2024 | 7-1-1 | DIKOVAČA D.O.O. ZMIJAVCI | Zmijavci | 6123673139 | 11460 | Zidovi ispred Trga sv. Lovre |
| 4/10/2024 | sufin.usl.Gradske gnjiž.M | GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA | Split | 31775955033 | 750 | Bibliobus |
| 4/11/2024 | 08-1-1 | ELEKTRO RUNOVIĆ RUNOVIĆ | Runović | 80275892702 | 4000 | Održavanje rasvjete |
| 4/11/2024 | 591 | INES OBRT ZA UGOST.VL.SMILJANA RUDEŽ | Imotski | 9548723309 | 40.8 | Troškovi reperezentacije |
| 4/12/2024 | 086-03247-01846698 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | Zagreb | 85821130368 | 64.7 | Certifikat |
| 4/14/2024 | 1704 | RESTORAN EPETIUM STOBREČ | Stobreč | 10246808492 | 357.5 | Troškovi reperezentacije |
| 4/15/2024 | 4 | DOMAZET AUDIO OBRT ZA GLAZBENO SCENSKU PRODUKCIJU | Imotski | 28720612490 | 4125 | Razglas |
| 4/15/2024 | 9-1-1 | M-I PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU | Split | 14548713349 | 1500 | Stručni nadzor |
| 4/15/2024 | 0157006-40052934 | NARODNE NOVINE ZAGREB | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Objava javne nabave |
| 4/15/2024 | 118957-KART | INA ZAGREB | Zagreb | 27759560625 | 65.06 | Gorivo |
| 4/18/2024 | 700642453822 | PETROL d.o.o. ZAGREB | Zagreb | 75550985023 | 187.34 | Gorivo |
| 4/18/2024 | 700643020130 | PETROL d.o.o. ZAGREB | Zagreb | 75550985023 | 247.97 | Gorivo |
| 4/18/2024 | 700644043583 | PETROL d.o.o. ZAGREB | Zagreb | 75550985023 | 274.06 | Gorivo |
| 4/18/2024 | 20240000909-03 | DOM ZDRAVLJA SDŽ | Split | 4847852112 | 183.51 | Troškovi djelatnika |
| 4/18/2024 | 6764 | ZALOGAJNICA CAL YPSO SPLIT | Split | 36286417314 | 76.5 | Troškovi reperezentacije |
| 4/19/2024 | 111-102-11 | AGRO-SHOP TO JOSIP ŽDERO IMOTSKI | Imotski | 47164976669 | 624 | Materijal |
| 4/19/2024 | 111-128-11 | AGRO-SHOP TO JOSIP ŽDERO IMOTSKI | Imotski | 47164976669 | 489.01 | Materijal |
| 4/22/2024 | 127744 | INA ZAGREB | Zagreb | 27759560625 | 68.47 | Gorivo |
| 4/24/2024 | 3632 | AJMO IZIST J.D.O.O. SPLIT | Split | 3760673703 | 31 | Troškovi reperezentacije |
| 4/26/2024 | 6-1-4 | ZELE GRADNJA j.d.o.o. ZMIJAVCI | Zmijavci | 30845008771 | 7650 | Street workout park |
| 4/26/2024 | 4442 | UO GLORIA VL. FILIP RADANOVIĆ PODSTRANA | Podstrana | 90960023412 | 33.4 | Troškovi reperezentacije |
| 4/26/2024 | 205497 | INA ZAGREB | Zagreb | 27759560625 | 68.3 | Gorivo |
| 4/29/2024 | 8-1-2 | LUČICA,OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL.EUGEN ČULJAK | Imotski | 78477115673 | 700.04 | Troškovi reperezentacije |
| 4/29/2024 | 1-1-1 | IVO OBRT ZA SERVIS STROJEVA VL.IVAN ŽDERO | Runović | 55109050441 | 1749 | Popravak strojeva |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2024 | 9-1-1 | KNJIG.SERVIS NEVENKA IMOTSKI | Imotski | 25959183460 | 1,146.26 | Knjigovodstvene usluge |
| 3/7/2024 | 5019312680-294-5 | HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D. ZAGREB | Zagreb | 81793146560 | 512.92 | Usluge telefona i interneta |
| 3/8/2024 | 110060-024-00001505 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB | Zagreb | 87311810356 | 27.84 | Poštanske usluge |
| 3/8/2024 | 2023 | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | Zagreb | 14506572540 | 895.86 | Računalni programi |
| 3/8/2024 | 0604-71036701-0224 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | Imotski | 41272392545 | 765.21 | Voda |
| 3/8/2024 | 0604-77651001-0224 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | Imotski | 41272392545 | 2,484.48 | Voda |
| 3/8/2024 | 256-02240-00837270 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 3/11/2024 | 110060-024-00000425 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB | Zagreb | 87311810356 | 26.9 | Poštanske usluge |
| 3/11/2024 | 111-320-11 | AGRO-SHOP TO JOSIP ŽDERO IMOTSKI | Imotski | 47164976669 | 522.34 | Materijal |
| 3/11/2024 | 111-437-11 | AGRO-SHOP TO JOSIP ŽDERO IMOTSKI | Imotski | 47164976669 | 309.83 | Materijal |
| 3/11/2024 | 111-41-11 | AGRO-SHOP TO JOSIP ŽDERO IMOTSKI | Imotski | 47164976669 | 758.84 | Materijal |
| 3/11/2024 | 111-63-11 | AGRO-SHOP TO JOSIP ŽDERO IMOTSKI | Imotski | 47164976669 | 762.45 | Materijal |
| 3/13/2024 | 08-1-1 | ELEKTRO RUNOVIĆ RUNOVIĆ | Runovići | 80275892702 | 6,000.00 | Održavanje/postavljanje javne rasvjete |
| 3/13/2024 | 0068-30780051-0224 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. IMOTSKI | Imotski | 50922695010 | 391.55 | Odvoz komunalnog otpada |
| 3/13/2024 | 36015-NER.C.PIPL-MRK.VIDO | PATRLJI D.O.O. IMOTSKI | Imotski | 11170922230 | 4,600.00 | NC Piplice-Mrkonjići-Vidoševići |
| 3/13/2024 | 0173-3070051-1223 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. IMOTSKI | Imotski | 50922695010 | 830.55 | Odvoz komunalnog otpada |
| 3/13/2024 | 270-01-1 | PROVIDEO j.d.o.o. IMOTSKI | Imotski | 8289581177 | 34.8 | Reprezentacija |
| 3/18/2024 | 246-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | Zagreb | 49069508983 | 51.75 | Potrepštine za toalet |
| 3/18/2024 | 1200-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | Zagreb | 49069508983 | 12.25 | Potrepštine za toalet |
| 3/18/2024 | 2267-100-1 | ILLE-SERVICE HR D.O.O. CESTICA | Zagreb | 49069508983 | 12.25 | Potrepštine za toalet |
| 3/18/2024 | 36015-NER.C.PIPL-MRK.VIDO | PATRLJI D.O.O. IMOTSKI | Imotski | 11170922230 | 10,000.00 | NC Piplice-Mrkonjići-Vidoševići |
| 3/19/2024 | 01-02-2024 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA MAKARSKA | Makarska | 73672152817 | 530.89 | Redoviti troškovi za funkcioniranje stanice |
| 3/22/2024 | 5-1-1 | DIKOVAČA D.O.O. ZMIJAVCI | Zmijavci | 6123673139 | 3,000.00 | Sanacija poljskih putova |
| 3/22/2024 | 3-1-1 | GO TOM VL.TOMISLAV BULJAN | Zmijavci | 3935501085 | 3,000.00 | Sanacija divljih odlagališta |
| 3/22/2024 | 000163-1209101 | JADRO-LUX D.O.O. TRIBALJ | Tribalj | 28740076035 | 1,091.01 | Javna rasvjeta |
| 3/22/2024 | 000182-1209101 | JADRO-LUX D.O.O. TRIBALJ | Tribalj | 28740076035 | 1,091.01 | Javna rasvjeta |
| 3/26/2024 | 5-1-1 | DIKOVAČA D.O.O. ZMIJAVCI | Zmijavci | 6123673139 | 9,000.00 | Sanacija poljskih putova |
| 3/27/2024 | 1401255-8783-1668 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I EN.UČINK. ZAGREB | Zagreb | 85828625994 | 4,599.12 | Poticajna naknada |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2024. | 1-1-1 | Knjigovodstveni servis Nevenka | Imotski | 25959183460 | 719.67 | Knjigovodstvene usluge |
| 1.2.2024. | 372-P01-1 | Restoran NK Trnje | Zagreb | 54582828377 | 38.06 | Troškovi službenog puta |
| 2.2.2024. | 3-1-10 | NORIN VL. ANA BRLJEVIĆ | Momići | 44718121818 | 3,000.00 | Najam šatora (advent) |
| 2.2.2024. | 1961/21260/104/2024 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 3.74 | Poštanske usluge |
| 4.2.2024. | 30107 | INA | Zagreb | 27759560625 | 53.51 | Gorivo |
| 6.2.2024. | 12-1-1 | ŠARENKO VL. VELJKO BARIĆ | Split | 29696862610 | 2,125.00 | Predstava (advent) |
| 7.2.2024. | 5019312680-293-7 | HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D. ZAGREB | Zagreb | 81793146560 | 431.05 | Usluge telefona i interneta |
| 8.2.2024. | 2006/P18/1 | Berliner/Euro store | Split | 52577724077 | 44.68 | Troškovi organizacije dječjeg maskenbala |
| 8.2.2024. | 6556-01872-01 | Tedi Poslovanje d.o.o. | Glavina Donja | O5614216244 | 17.1 | Troškovi organizacije dječjeg maskenbala |
| 8.2.2024. | 6526-01872-01 | Tedi Poslovanje d.o.o. | Glavina Donja | O5614216244 | 12.92 | Troškovi organizacije dječjeg maskenbala |
| 8.2.2024. | 335/2024 | Hotel International | Zagreb | 66859264899 | 117.59 | Troškovi službenog puta |
| 8.2.2024. | 12145/1700/3 | Konzum plus d.o.o. | Zagreb | 62226620908 | 67.02 | Troškovi organizacije dječjeg maskenbala |
| 8.2.2024. | 504-55-11 | MEDITRONIK D.O.O. | Zagreb | 88903791718 | 7,000.00 | Kućište za radar |
| 9.2.2024. | 256-01244-00135925 | FINANCIJSKA AGENCIJA | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 9.2.2024. | 2023-261 | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ADRION ZADVARJE | Zadvarje | 35008228759 | 611.98 | Članarina |
| 10.2.2024. | 11410/POSLO133/10215 | Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. | Velika Gorica | 66089976432 | 87.19 | Troškovi organizacije dječjeg maskenbala |
| 12.2.2024. | 504-55-11 | MEDITRONIK D.O.O. | Zagreb | 88903791718 | 5,100.00 | Kućište za radar |
| 12.2.2024. | 183-5475 | CMA VL. JOSIP KEVILJ | Imotski | 5819828026 | 377.25 | Materijal |
| 13.2.2024. | 346726-0001 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAMP | Zagreb | 56668956985 | 459.19 | Autorska prava (advent) |
| 13.2.2024. | 346726-0002 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAMP | Zagreb | 56668956985 | 320.31 | Autorska prava (advent) |
| 13.2.2024. | 346726-0004 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAMP | Zagreb | 56668956985 | 201.83 | Autorska prava (advent) |
| 13.2.2024. | 2500000923-231020-8 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Zagreb | 43965974818 | 683.93 | Električna energija |
| 13.2.2024. | 2300103044-231120-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Zagreb | 43965974818 | 545.59 | Električna energija |
| 13.2.2024. | 2500000923-231120-4 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Zagreb | 43965974818 | 736.65 | Električna energija |
| 13.2.2024. | 2300103044-231220-6 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Zagreb | 43965974818 | 745.85 | Električna energija |
| 13.2.2024. | 2500000923-231220-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Zagreb | 43965974818 | 841.66 | Električna energija |
| 15.2.2024. | 01-598-2024 | HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA ZAGREB | Zagreb | 690893979 | 154.62 | Članarina |
| 16.2.2024. | 243650052400 | KONTROL BIRO d.o.o. | Novi Zagreb | 80916616067 | 82.95 | Zaštita na radu |
| 16.2.2024. | 24-2-2 | PRAVO ZDRAVO d.o.o. | Zmijavci | 71851513631 | 97.09 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 54-01-2 | ANGELINA GUDELJ-ZAG | Imotski | 15330439545 | 499.74 | Uredski materijal |
| 16.2.2024. | 313-1-1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | Imotski | 42861355479 | 10.92 | Javnobilježničke usluge |
| 16.2.2024. | 00086-012024-137 | LION SECURITY D.O.O. | Proložac | 88647045595 | 1300 | Zaštitarske usluge (advent) |
| 16.2.2024. | 1500-724 | TERMIN D.O.O. | Imotski | 54229813516 | 10.23 | Materijal |
| 16.2.2024. | 1373-0135000101-8 | PROVIDEO j.d.o.o. | Imotski | 8289581177 | 62.07 | Troškovi organizacije dječjeg maskenbala |
| 16.2.2024. | 700640795327 | PETROL d.o.o. | Zagreb | 75550985023 | 242 | Gorivo |
| 16.2.2024. | 243650191000 | KONTROL BIRO d.o.o. | Novi Zagreb | 80916616067 | 82.95 | Zaštita na radu |
| 16.2.2024. | 0067-30780051-0124 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 484.77 | Odvoz komunalnog otpada |
| 16.2.2024. | 100355 | TOTOHOST d.o.o. KORČULA | Korčula | 49595039745 | 57 | Domena web stranice |
| 16.2.2024. | 0157006-40019481 | NARODNE NOVINE | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Troškovi objave javne nabave |
| 16.2.2024. | 1500-5283 | TERMIN D.O.O. | Imotski | 54229813516 | 204.95 | Materijal |
| 16.2.2024. | 9 | INES OBRT ZA UGOST.VL.SMILJANA RUDEŽ | Imotski | 9548723309 | 46.5 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 389-1240 | ZDILAR VINKO -HOTEL IMOTSKI | Imotski | 26035281173 | 243.14 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 389-2590 | ZDILAR VINKO -HOTEL IMOTSKI | Imotski | 26035281173 | 133.32 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 389-1372 | ZDILAR VINKO -HOTEL IMOTSKI | Imotski | 26035281173 | 253.78 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 1099-01-1 | TERMIN D.O.O. | Imotski | 54229813516 | 512.24 | Materijal |
| 16.2.2024. | 825-1282 | ĐUZEL MILJENKA - RESTORAN VENEZIA | Imotski | 59794674879 | 53.3 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 1462-01-2 | ANGELINA GUDELJ-ZAG | Imotski | 15330439545 | 44.48 | Uredski materijal |
| 16.2.2024. | 825-1347 | ĐUZEL MILJENKA - RESTORAN VENEZIA | Imotski | 59794674879 | 301.5 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 10-1-2 | MRKONJIĆ SVETIMIR | Zmijavci | 16868028106 | 297 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 1500-13949 | TERMIN D.O.O. | Imotski | 54229813516 | 395.61 | Materijal |
| 16.2.2024. | 825-1401 | ĐUZEL MILJENKA - RESTORAN VENEZIA | Imotski | 59794674879 | 147.3 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 825-1436 | ĐUZEL MILJENKA - RESTORAN VENEZIA | Imotski | 59794674879 | 172.3 | Reprezentacija |
| 16.2.2024. | 0172-30780051-1123 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 610.2 | Odvoz komunalnog otpada |
| 16.2.2024. | 12-52-10 | ZELE GRADNJA j.d.o.o. | Zmijavci | 30845008771 | 5,615.63 | Troškovi izgradnje multifunnkcionalnog igrališta |
| 16.2.2024. | 50-23-1 | ĐULIJANO ĐANIĆ SAMOSTALNI UMJETNIK | Split | 73939051766 | 1130 | Koncert (advent) |
| 16.2.2024. | 12-10344-1 | TOMMY D.O.O. | Split | 278260010 | 612.5 | Pokloni za sv. Nikolu (vrtić i škola) |
| 16.2.2024. | 90-1539 | CAYENNE d.o.o. | Imotski | 55098035050 | 500 | Najam službenog automobila |
| 16.2.2024. | 90-1687 | CAYENNE d.o.o. | Imotski | 55098035050 | 500 | Najam službenog automobila |
| 19.2.2024. | 915-2023 | JAVNI BILJEŽNIK MATE JUROŠ | Imotski | 4216516962 | 52.66 | Javnobilježničke usluge |
| 19.2.2024. | 484-2022 | JAVNI BILJEŽNIK MATE JUROŠ | Imotski | 4216516962 | 6.3 | Javnobilježničke usluge |
| 19.2.2024. | 1723-2023 | JAVNI BILJEŽNIK MATE JUROŠ | Imotski | 4216516962 | 39.98 | Javnobilježničke usluge |
| 22.2.2024. | 4225/Do2/3 | Restoran Dolis | Dugopolje | 97596310577 | 33.12 | Reprezentacija |
| 23.2.2024. | 20-1-1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 1,820.00 | Gospodarenje otpadom (javna tribina, brošure, promo materijali) |
| 23.2.2024. | 700641349860 | PETROL d.o.o. | Zagreb | 75550985023 | 176.03 | Gorivo |
| 23.2.2024. | 201286 | Petrol d.o.o. | Zagreb | 75550985023 | 160 | HAC ENC |
| 27.2.2024. | 312/UO3/1 | Restoran Euphoria | Imotski | 9548723309 | 302.4 | Reprezentacija |
| 29.2.2024. | 39535/POSLO133/10415 | Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. | Velika Gorica | 66089976432 | 96.01 | Troškovi organizacije dječjeg filma |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2024. | 90-1-1 | Knjigovodstveni servis Nevenka | Imotski | 25959183460 | 1,574.06 | Knjigovodstvene usluge |
| 8.1.2024. | 18-1-1 | Dikovača d.o.o. | Zmijavci | O6123673139 | 604.62 | Uređenje zidova ispred Trga sv. Lovre |
| 8.1.2024. | 20-1-1 | Dikovača d.o.o. | Zmijavci | O6123673139 | 5,395.38 | Uređenje parkinga na groblju Svih svetih |
| 8.1.2024. | 011-2023 | Ferdinand Puljić | Runović | 45254435440 | 300 | Procjena vrijednosti čestice |
| 9.1.2024. | 553 | Libusoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 99.54 | Računalni programi |
| 9.1.2024. | 1287 | Libusoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 68.75 | Računalni programi |
| 9.1.2024. | 23-0002088 | Libusoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 99.54 | Računalni programi |
| 9.1.2024. | 3564 | Libusoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 99.54 | Računalni programi |
| 9.1.2024. | 5019312680-292-9 | HT | Zagreb | 81793146560 | 336.42 | Usluge telefona i interneta |
| 10.1.2024. | 256-12238-076130 | FINA | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 11.1.2024. | 12985-S464-1 | Ina | Zagreb | 27759560625 | 66.81 | Eurodizel |
| 11.1.2024. | 78/U03/1 | Euphoria restoran | Imotski | O9548723309 | 206.7 | Reprezentacija |
| 11.2.2024. | 5-1-2 | Ljubičić d.o.o. | Imotski | 25697195955 | 926.91 | Pirotehnika |
| 12.1.2024. | 249-79-11 | Vukovarski lampion j.d.o.o. | Vukovar | 70903851035 | 1,024.00 | Lampioni |
| 12.1.2024. | 114982-3617-2302 | Lovrinac d.o.o. | Split | 20691511526 | 340.74 | Intervencija dežurne pogrebne službe |
| 12.1.2024. | 114982-3990-2302 | Lovrinac d.o.o. | Split | 20691511526 | 326.64 | Intervencija dežurne pogrebne službe |
| 15.1.2024. | 147-P01-1 | Restoran Nk Trnje | Zagreb | 54582828377 | 82.20 | Troškovi službenog puta |
| 15.1.2024. | 18-1-1 | Dikovača d.o.o. | Zmijavci | O6123673139 | 4,316.63 | Uređenje zidova ispred Trga sv. Lovre |
| 16.1.2024. | 931/1330/1 | International | Zagreb | 79161451240 | 132.32 | Troškovi službenog puta |
| 16.1.2024. | 93-1-1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 1,475.00 | Redizajn web stranice |
| 17.1.2024. | /700639188757 | Petrol d.o.o. | Zagreb | 75550985023 | 120.04 | Eurodizel |
| 17.1.2024. | 10-1-23 | Žejlko Jelinić | Imotski | 85348050476 | 300.00 | Procjena vrijednosti građevinskog zemljišta |
| 17.1.2024. | /700639702515 | Petrol d.o.o. | Zagreb | 75550985023 | 153.73 | Eurodizel |
| 18.1.2024. | 27-POSL1-1 | Addenda d.o.o. | Split | 40852411693 | 90.00 | Informatička oprema |
| 22.1.2024. | 1048/PJ1/1 | Restoran Ferrum | Imotski | O3760673703 | 53.00 | Reprezentacija |
| 23.1.2024. | 25617-S464-2 | Ina | Zagreb | 27759560625 | 90.02 | Eurodizel |
| 24.1.2024. | 27-01-5 | Patrlji d.o.o. | Imotski | 11170922230 | 6,398.81 | Sanacija i rekonstrukcije ceste Kraljevići |
| 24.1.2024. | 0157006-40008390 | Narodne novine d.d. | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Objava javne nabave za vrtić |
| 26.1.2024. | 1929/DO2/3 | Restoran Dolis | Dugopolje | 97596310577 | 56.54 | Reprezentacija |
| 29.1.2024. | 172023 | PRM Consulting j.d.o.o. | Zmijavci | 30269443798 | 135.00 | PR usluge |
| 30.1.2024. | /700637600162 | Petrol d.o.o. | Zagreb | 75550985023 | 98.58 | Eurodizel |
| 30.1.2024. | 30107-S430-1 | Ina | Zagreb | 27759560625 | 53.51 | Eurodizel |
| 30.1.2024. | 2437/1330/1 | International | Zagreb | 79161451240 | 100.00 | Troškovi službenog puta |
| 31.1.2024. | 2457/1330/1 | International | Zagreb | 79161451240 | 7.50 | Troškovi službenog puta |